Hola a todos
Necesitaría vuestros sabios consejos en una duda que tengo
Os cuento
En su día hicimos una factura por 1000 euros + IVA a un cliente nuestro por un trabajo que se iba a realizar a un tercero y que comenzamos a elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por el trabajo- y abonársela (con lo cual ya quedaría justificado el pago)
No sé si me he explicado muy bien... :
Muchísimas gracias por vuestra ayuda
Un salud

--
Sair

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Ver este tema: http://www.forosmix.net/viewtopic-435612.htm

Enviado desde http://www.forosmix.ne

La última normativa referente a facturación admite las dos posibilidades.
Eso sí, exige el cumplimiento de una serie de requisitos; por ejemplo, que
la factura lleve el título de factura rectificativa, que haga referencia a
la factura que modifica y que siga una serie de numeración distinta.
Saludos.
"Sair" <Sair.20hybl***no-mx.forosmix.net> escribió en el mensaje
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>
> Hola a todos,
> Necesitaría vuestros sabios consejos en una duda que tengo.
> Os cuento:
> En su día hicimos una factura por 1000 euros + IVA a un cliente nuestro
> por un trabajo que se iba a realizar a un tercero y que comenzamos a
> elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
> factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo
> que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una
> factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por
> el trabajo- y abonársela (con lo cual ya quedaría justificado el pago)?
> No sé si me he explicado muy bien... :/
> Muchísimas gracias por vuestra ayuda,
> Un saludo
>
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> Sair
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La última normativa referente a facturación admite las dos posibilidades.
Eso sí, exige el cumplimiento de una serie de requisitos; por ejemplo, que
la factura lleve el título de factura rectificativa, que haga referencia a
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> Os cuento:
> En su día hicimos una factura por 1000 euros + IVA a un cliente nuestro
> por un trabajo que se iba a realizar a un tercero y que comenzamos a
> elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
> factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo
> que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una
> factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por
> el trabajo- y abonársela (con lo cual ya quedaría justificado el pago)?
> No sé si me he explicado muy bien... :/
> Muchísimas gracias por vuestra ayuda,
> Un saludo
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Eso sí, exige el cumplimiento de una serie de requisitos; por ejemplo, que
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> Os cuento:
> En su día hicimos una factura por 1000 euros + IVA a un cliente nuestro
> por un trabajo que se iba a realizar a un tercero y que comenzamos a
> elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
> factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo
> que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una
> factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por
> el trabajo- y abonársela (con lo cual ya quedaría justificado el pago)?
> No sé si me he explicado muy bien... :/
> Muchísimas gracias por vuestra ayuda,
> Un saludo
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> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
> factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo
> que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una
> factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por
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Eso sí, exige el cumplimiento de una serie de requisitos; por ejemplo, que
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> elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
> factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo
> que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una
> factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por
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> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
> no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y
> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
> devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que
> sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la
> manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una
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> Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero
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> nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le
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