Hola a todos
Necesitaría vuestros sabios consejos en una duda que tengo
Os cuento
En su día hicimos una factura por 1000 euros + IVA a un cliente nuestro por un trabajo que se iba a realizar a un tercero y que comenzamos a elaborar. Cobramos la factura al cabo de unas semanas.
Lo que ocurre es que, al final el trabajo no se terminó porque el tercero no quiso -nuestro trabajo al final tuvo un valor de 300 euros + IVA-, y nuestro cliente quiere que le hagamos un abono de la factura y que le devolvamos el dinero pagado menos el importe por la parte del trabajo que sí hicimos -es decir, 700 euros + IVA-. Mi pregunta es: ¿cuál sería la manera correcta de facturar y contabilizar ese movimiento?: ¿hacer una factura de abono por el total y luego emitir otra factura por el trabajo que sí hicimos, y abonarles la diferencia de las dos?, ¿o hacer una factura en la que aparezcan los dos conceptos -el abono y el importe por el trabajo- y abonársela (con lo cual ya quedaría justificado el pago)
No sé si me he explicado muy bien... :
Muchísimas gracias por vuestra ayuda
Un salud

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Sair

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