Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
aclara lo siguiente:

Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un asiento
que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó el
gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal con
la nueva fra. a la serie de rectificativas.

Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación, se
contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.

Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
nueva BI (ej. 75).

Gracias,

Kai

A ver si esto te resulta de utilidad:
http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
Saludos.

"Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
> serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
> aclara lo siguiente:
>
> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
asiento
> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó
el
> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal
con
> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>
> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación,
se
> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
> signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
> signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>
> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
> originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
> menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
> cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
> este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
> anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
> contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
> BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
> forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
> por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
> fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
> nueva BI (ej. 75).
>
> Gracias,
>
> Kai

A ver si esto te resulta de utilidad:
http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
Saludos.

"Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
> serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
> aclara lo siguiente:
>
> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
asiento
> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó
el
> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal
con
> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>
> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación,
se
> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
> signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
> signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>
> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
> originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
> menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
> cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
> este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
> anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
> contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
> BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
> forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
> por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
> fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
> nueva BI (ej. 75).
>
> Gracias,
>
> Kai

A ver si esto te resulta de utilidad:
http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
Saludos.

"Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
> serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
> aclara lo siguiente:
>
> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
asiento
> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó
el
> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal
con
> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>
> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación,
se
> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
> signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
> signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>
> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
> originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
> menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
> cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
> este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
> anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
> contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
> BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
> forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
> por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
> fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
> nueva BI (ej. 75).
>
> Gracias,
>
> Kai

A ver si esto te resulta de utilidad:
http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
Saludos.

"Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
> serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
> aclara lo siguiente:
>
> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
asiento
> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó
el
> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal
con
> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>
> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación,
se
> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
> signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
> signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>
> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
> originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
> menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
> cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
> este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
> anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
> contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
> BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
> forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
> por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
> fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
> nueva BI (ej. 75).
>
> Gracias,
>
> Kai

A ver si esto te resulta de utilidad:
http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
Saludos.

"Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras rectificativas, su
> serie de emisión y su contabilización, asi que al que pueda a ver si me
> aclara lo siguiente:
>
> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
asiento
> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se contabilizó
el
> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro normal
con
> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>
> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna rectificación,
se
> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes con
> signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX) también con
> signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>
> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la fra
> originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero con signo
> menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se contabiliza tal
> cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie de rectificativa (en
> este caso hay que hacer un asiento igual que en el caso anterior para
> anular la anterior por los importes originales negativos y otro para
> contabilizar la fra rectificativa de base 0); si solo hay que disminuir la
> BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace en la rectificaciva es hacerla de
> forma correcta, por la BI que realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no
> por la diferencia), y contablemente se tendría que anular el asiento de la
> fra originaria (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa de la
> nueva BI (ej. 75).
>
> Gracias,
>
> Kai

Gracias por el enlace, aunque no me resuelve todas las dudas, sobre todo
las relacionadas con la serie que debe ponerse o que opcion en mas
correcta a la hora de ANULAR totalmente una factura, si hacer una con
base 0 serie rectificativas o una igual que la original en negativo son
serie rectificativa o con la serie normal (he visto las 2 opciones).

Por cierto ¿usas contaplus? es por saber si hay forma de hacer que en el
libro de facturas se pueda hacer que salgan con toda la informacion las
rectificativas, con los datos de las rectificadas (ya que al
contabilizarlas en la ficha del iva si te dan opcion a meter esa
informacion, pero luego en el informe no sale)

Gracias por tu ayuda, y no solo esta sino todas tus otras respuestas que
sulen ser de gran ayuda a todos los que seguimos por este grupo.

Kai


On 07 jun 2006, you wrote in es.charla.economia.contabilidad:

> A ver si esto te resulta de utilidad:
> http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
> Saludos.
>
> "Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
> news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
>> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras
>> rectificativas, su serie de emisión y su contabilización, asi que al
>> que pueda a ver si me aclara lo siguiente:
>>
>> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
> asiento
>> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se
>> contabilizó
> el
>> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro
>> normal
> con
>> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>>
>> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna
>> rectificación,
> se
>> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes
>> con signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX)
>> también con signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>>
>> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la
>> fra originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero
>> con signo menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se
>> contabiliza tal cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie
>> de rectificativa (en este caso hay que hacer un asiento igual que en
>> el caso anterior para anular la anterior por los importes originales
>> negativos y otro para contabilizar la fra rectificativa de base 0);
>> si solo hay que disminuir la BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace
>> en la rectificaciva es hacerla de forma correcta, por la BI que
>> realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no por la diferencia), y
>> contablemente se tendría que anular el asiento de la fra originaria
>> (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
>> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa
>> de la nueva BI (ej. 75).
>>
>> Gracias,
>>
>> Kai
>
>
>

Gracias por el enlace, aunque no me resuelve todas las dudas, sobre todo
las relacionadas con la serie que debe ponerse o que opcion en mas
correcta a la hora de ANULAR totalmente una factura, si hacer una con
base 0 serie rectificativas o una igual que la original en negativo son
serie rectificativa o con la serie normal (he visto las 2 opciones).

Por cierto ¿usas contaplus? es por saber si hay forma de hacer que en el
libro de facturas se pueda hacer que salgan con toda la informacion las
rectificativas, con los datos de las rectificadas (ya que al
contabilizarlas en la ficha del iva si te dan opcion a meter esa
informacion, pero luego en el informe no sale)

Gracias por tu ayuda, y no solo esta sino todas tus otras respuestas que
sulen ser de gran ayuda a todos los que seguimos por este grupo.

Kai


On 07 jun 2006, you wrote in es.charla.economia.contabilidad:

> A ver si esto te resulta de utilidad:
> http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
> Saludos.
>
> "Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
> news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
>> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras
>> rectificativas, su serie de emisión y su contabilización, asi que al
>> que pueda a ver si me aclara lo siguiente:
>>
>> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
> asiento
>> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se
>> contabilizó
> el
>> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro
>> normal
> con
>> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>>
>> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna
>> rectificación,
> se
>> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes
>> con signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX)
>> también con signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>>
>> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la
>> fra originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero
>> con signo menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se
>> contabiliza tal cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie
>> de rectificativa (en este caso hay que hacer un asiento igual que en
>> el caso anterior para anular la anterior por los importes originales
>> negativos y otro para contabilizar la fra rectificativa de base 0);
>> si solo hay que disminuir la BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace
>> en la rectificaciva es hacerla de forma correcta, por la BI que
>> realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no por la diferencia), y
>> contablemente se tendría que anular el asiento de la fra originaria
>> (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
>> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa
>> de la nueva BI (ej. 75).
>>
>> Gracias,
>>
>> Kai
>
>
>

Gracias por el enlace, aunque no me resuelve todas las dudas, sobre todo
las relacionadas con la serie que debe ponerse o que opcion en mas
correcta a la hora de ANULAR totalmente una factura, si hacer una con
base 0 serie rectificativas o una igual que la original en negativo son
serie rectificativa o con la serie normal (he visto las 2 opciones).

Por cierto ¿usas contaplus? es por saber si hay forma de hacer que en el
libro de facturas se pueda hacer que salgan con toda la informacion las
rectificativas, con los datos de las rectificadas (ya que al
contabilizarlas en la ficha del iva si te dan opcion a meter esa
informacion, pero luego en el informe no sale)

Gracias por tu ayuda, y no solo esta sino todas tus otras respuestas que
sulen ser de gran ayuda a todos los que seguimos por este grupo.

Kai


On 07 jun 2006, you wrote in es.charla.economia.contabilidad:

> A ver si esto te resulta de utilidad:
> http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
> Saludos.
>
> "Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
> news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
>> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras
>> rectificativas, su serie de emisión y su contabilización, asi que al
>> que pueda a ver si me aclara lo siguiente:
>>
>> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
> asiento
>> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se
>> contabilizó
> el
>> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro
>> normal
> con
>> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>>
>> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna
>> rectificación,
> se
>> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes
>> con signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX)
>> también con signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>>
>> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la
>> fra originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero
>> con signo menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se
>> contabiliza tal cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie
>> de rectificativa (en este caso hay que hacer un asiento igual que en
>> el caso anterior para anular la anterior por los importes originales
>> negativos y otro para contabilizar la fra rectificativa de base 0);
>> si solo hay que disminuir la BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace
>> en la rectificaciva es hacerla de forma correcta, por la BI que
>> realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no por la diferencia), y
>> contablemente se tendría que anular el asiento de la fra originaria
>> (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
>> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa
>> de la nueva BI (ej. 75).
>>
>> Gracias,
>>
>> Kai
>
>
>

Gracias por el enlace, aunque no me resuelve todas las dudas, sobre todo
las relacionadas con la serie que debe ponerse o que opcion en mas
correcta a la hora de ANULAR totalmente una factura, si hacer una con
base 0 serie rectificativas o una igual que la original en negativo son
serie rectificativa o con la serie normal (he visto las 2 opciones).

Por cierto ¿usas contaplus? es por saber si hay forma de hacer que en el
libro de facturas se pueda hacer que salgan con toda la informacion las
rectificativas, con los datos de las rectificadas (ya que al
contabilizarlas en la ficha del iva si te dan opcion a meter esa
informacion, pero luego en el informe no sale)

Gracias por tu ayuda, y no solo esta sino todas tus otras respuestas que
sulen ser de gran ayuda a todos los que seguimos por este grupo.

Kai


On 07 jun 2006, you wrote in es.charla.economia.contabilidad:

> A ver si esto te resulta de utilidad:
> http://www.hispaconta.com/FACT-RECTIF.htm
> Saludos.
>
> "Kai" <noteno***hotmail.com> escribió en el mensaje
> news:Xns97DBABEFC1F4AKAI***213.0.184.82...
>> Hola a todos, estoy un poco liado con esto de las fras
>> rectificativas, su serie de emisión y su contabilización, asi que al
>> que pueda a ver si me aclara lo siguiente:
>>
>> Las facturas recibidas rectificativas implican que hay que hacer un
> asiento
>> que anule la contabilización de la fra. origen (igual que se
>> contabilizó
> el
>> gasto, pero todo en signo negativo, conservando la serie) y otro
>> normal
> con
>> la nueva fra. a la serie de rectificativas.
>>
>> Si la fra recibida es de abono y no corresponde a ninguna
>> rectificación,
> se
>> contabiliza cargando a 6XX y la 472 por los importes correspondientes
>> con signo negativo, y abonando la cuenta correspondiente (ej 4XX)
>> también con signo negativo, y se contabiliza en la serie normal.
>>
>> Las facturas rectificativas que emitamos, si son por el total de la
>> fra originaria (Ej. BI = 100) hay dos opciones: se hace igual, pero
>> con signo menos (Ej- BI = -100) y se deja en la serie original y se
>> contabiliza tal cual, o se hace una rectificativa de base 0 con serie
>> de rectificativa (en este caso hay que hacer un asiento igual que en
>> el caso anterior para anular la anterior por los importes originales
>> negativos y otro para contabilizar la fra rectificativa de base 0);
>> si solo hay que disminuir la BI (Ej. nueva BI = 75), lo que se hace
>> en la rectificaciva es hacerla de forma correcta, por la BI que
>> realmente correspondiese (Ej. BI = 75) (no por la diferencia), y
>> contablemente se tendría que anular el asiento de la fra originaria
>> (igual que la origen pero con signo negativo)(ej. -100) y
>> contabilizar en otro asiento la nueva fra con serie de rectificativa
>> de la nueva BI (ej. 75).
>>
>> Gracias,
>>
>> Kai
>
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